一、各單位對於實施各項計畫需支用經費時，應把握時效，注意期限，
　　並估計辦理手續所需時間，按本支用程序支用。

二、購置物品、材料或修繕，應由申請單位提出「財產、物品請
　　購(修)單」。
三、請(購)修單應由請購人(使用人)陳其單位主管，經總務處詢價或
　　估價後會會計室，陳請校長核准。

四、支用旅費，應由出差人於出差前提出「出差請示單」並檢附出差
　　相關函件，送會人事室、會計室，陳校長核准後依規定程序報領
　　差旅費。
五、財物購置、旅費報支以外之其他支用經費，應由申請單位提出相
　　關計畫、文件，會有關單位及會計室，簽請校長核准支用之。

六、校長對於支用經費，應作是否核准之批示，經批准後送總務處辦
　　理。倘未經批准者應退還原申請單位，並通知會計室銷案。
七、凡支用經費未照本程序規定事項辦妥手續、未奉校長核准，各單
　　位即先行辦理者，會計室得不受理，應由主辦單位自行負責。
八、凡緊急事故，不克依本程序辦理時，得由其單位主管先行知會各
　　有關單位後辦理，但事後應補辦支用手續。
九、本程序經校長核准後實施。